近日，華西牙科預(yù)算管理委員會辦公室組織召開2023年全面預(yù)算編制專題會。會議由華西牙科黨委書記、董事長劉凌云主持。全體班子成員、預(yù)算管理委員會辦公室成員部門負(fù)責(zé)人以及預(yù)算編制相關(guān)人員參加會議。
會上，預(yù)算管理委員會辦公室對華西牙科及所屬公司2023年全面預(yù)算初步編制情況作了匯報。同時，對預(yù)算編制過程中的重大不確定性因素及2023年度公司主要工作任務(wù)、經(jīng)營策略及對全面預(yù)算的影響進(jìn)行了梳理。最后，分別從華西牙科存量公司、增量項(xiàng)目以及特殊事項(xiàng)三個板塊對2023年全面預(yù)算情況進(jìn)行了詳細(xì)闡述。班子成員對分管業(yè)務(wù)的預(yù)算編制提出了意見。
劉凌云強(qiáng)調(diào)，華西牙科2023年全面預(yù)算編制工作應(yīng)緊密圍繞“十四五”發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略與預(yù)算結(jié)合。要堅持穩(wěn)增長和高質(zhì)量發(fā)展相統(tǒng)一。各所屬公司需外拓市場、內(nèi)強(qiáng)管理，實(shí)現(xiàn)規(guī)模指標(biāo)和效益指標(biāo)的穩(wěn)定增長，營業(yè)收入和利潤總額指標(biāo)應(yīng)有所提升。要狠抓虧損治理，深入開展成本費(fèi)用管控。各所屬公司各項(xiàng)成本費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)要與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目投資情況相匹配。要將人工成本與經(jīng)濟(jì)效益增長掛鉤。人工成本堅決按照“效益增工資增，效益降工資降”同向聯(lián)動原則。
會后，華西牙科預(yù)算管理委員會辦公室將認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算編制要求，積極與本部各部門及各所屬公司溝通，做好2023年全面預(yù)算編制工作。
