近日，田灣河公司紀(jì)委書記、現(xiàn)場值班領(lǐng)導(dǎo)楊維娜在電站現(xiàn)場205會(huì)議室主持召開了大壩除險(xiǎn)加固工程過控審計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)。公司審計(jì)監(jiān)察部、水工部、計(jì)劃合同部和過控審計(jì)單位四川正則咨詢工程股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)同志參加了會(huì)議。
楊維娜要求，正則公司應(yīng)站在公司的立場，用專業(yè)的眼光，發(fā)現(xiàn)大壩滲漏處理二期除險(xiǎn)加固工程施工過程中存在的問題，提出可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。希望各部門通力配合支持，尤其是變更事項(xiàng)、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)必須保證正則公司人員全程參與，并重視過程資料的收集，為過程審計(jì)提供充分的證明材料。
楊維娜強(qiáng)調(diào)：一是開展跟蹤審計(jì)，要介入在建項(xiàng)目的各個(gè)重要環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)建設(shè)管理中的漏洞和問題，并從監(jiān)督者的角度提出意見和建議。二是壓實(shí)工作責(zé)任，件件問題有回應(yīng)，構(gòu)建責(zé)任明晰、履責(zé)有序、評(píng)責(zé)有效、問責(zé)有據(jù)的“聯(lián)動(dòng)”閉環(huán)工作機(jī)制。三是大壩治理應(yīng)在充分考慮專家建議意見的基礎(chǔ)上，高度重視過控審計(jì)，保證過控審計(jì)有效實(shí)施。四是內(nèi)控管理與外部審計(jì)要相互協(xié)助，對(duì)過控審計(jì)單位提出的存疑問題，相關(guān)業(yè)務(wù)部門要及時(shí)核實(shí)，達(dá)到成本可控，風(fēng)險(xiǎn)可控，有效防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)目的。
