為建立健全合規(guī)管理制度，全面構(gòu)建合規(guī)管理體系，按照公司合規(guī)管理工作安排，8月25日，田灣河公司紀委書記楊維娜率公司審計監(jiān)察部相關(guān)負責同志對所屬旅游公司前期合規(guī)管理專項檢查情況進行回訪。
此次回訪主要就旅游公司前期合規(guī)管理專項檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行逐個排查，檢查整改工作落實情況。旅游公司相關(guān)負責同志，就前期問題現(xiàn)階段整改進度，以及后期完善工作方案進行了匯報；并對黨建活動、制度建設(shè)、內(nèi)控流程、合同管理、人力資源管理等方面整改情況進行了詳細解答。
楊維娜強調(diào)，一要樹立全員合規(guī)意識，進而實現(xiàn)“人人合規(guī)、事事合規(guī)、時時合規(guī)”。二要完善內(nèi)控制度建設(shè)，建立內(nèi)控長效機制，提高風險監(jiān)控能力，確保合規(guī)工作有章可循。三要擬定年度全面預(yù)算，加強業(yè)務(wù)培訓、合規(guī)培訓，達到“不愿違規(guī)、不能違規(guī)、不敢違規(guī)”的目的。四要全面梳理風險點，建立問題庫，做好風險識別，風險應(yīng)對，進一步抓好整改工作。
